|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
Faktúra |
201911
|
realizácia chodníku k telocvični
|
2 293,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
VIMONT, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.06.2019 |
|
Objednávka |
2019/2020
|
pracovné knihy pre 1-4 roč.
|
622,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
COMENIUS - Pedagogický inštutút Komárno |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
Objednávka |
13581247
|
izbové lešenie pre upratovačky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Železiarstvo JUMI |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
Faktúra |
8600182039
|
plyn 06/2019
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
8600182036
|
plyn 06/2019
|
1 405,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
8600181201
|
plyn 06/2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Objednávka |
5195075267
|
tonery
|
131,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
abctonery.sk |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
190100436
|
čistiace prostriedky
|
193,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
GT, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
8412219382
|
elektrina 5/2019
|
248,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
12.06.2019 |
|
Faktúra |
8133921416
|
telefonny poplatok 05/2019
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
670918150
|
potraviny
|
16,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
670918133
|
potraviny
|
99,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
670918240
|
potraviny
|
144,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
1904506
|
potraviny
|
368,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2019525
|
zelenina
|
226,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Alexander Takács - ALEX |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
12019
|
revízne správy
|
603,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Pollák Dušan |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
12.06.2019 |
|
Faktúra |
8412219383
|
elektrina 05/2019
|
134,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
12.06.2019 |
|
Faktúra |
190052604
|
školské ovocie
|
181,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Lunys s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2019 |
|
Faktúra |
190451
|
potraviny
|
17,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Štefan Nagy, Pekáreň Vlčany |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2019 |