|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8402620807
|
elektrina 12/2019
|
252,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2014761
|
prenájom rohoží
|
59,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7561705268
|
elektrina 1/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249625716
|
telefonny poplatok 12/2019
|
61,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7240688606
|
elektrina 12/2019
|
365,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8402620808
|
elektrina 12/2019
|
238,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8402620809
|
elektrina 12/2019
|
172,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19197
|
za služby PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363226
|
plyn 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
OU TT OS12020/011879
|
Súťaž OK Pekná maďarská reč
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Okresný úrad Trnava |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19103
|
revízia elektrospotrebičov a zásuviek
|
923,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Dezider Jurás Galvalux-HJP |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
390076
|
klampiarske práce
|
463,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
HAKLNER s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8930077263
|
vodné, stočné a zrážky
|
367,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2005738
|
prenájom rohoží
|
59,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8147403210
|
telefonny poplatok 11/2019
|
69,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8409797270
|
elektrina 11/2019
|
212,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8930084588
|
vodné, stočné 12/2019
|
266,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362362
|
plyn 01/2020
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8409797268
|
elektrina 11/2019
|
308,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |