|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
výrub a odrez stromov v areáli ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Ing. Peter Kovács |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20026
|
za služby technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2041627
|
prenájom rohoží
|
51,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697241487
|
plyn 04/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697242338
|
plyn 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697242334
|
plyn 04/2020
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
počítačové služby
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255872375
|
telefonny poplatok 03/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8030008540
|
vodné, stočné, zrážky 02/2020
|
305,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5520005923
|
drobný materiál - hygienické potreby
|
127,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5520005525
|
drobný materiál
|
171,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254114043
|
telefonny poplatok 02/2020
|
61,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7671481963
|
elektrina 03/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8402653986
|
elektrina 02/2020
|
228,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8402653987
|
elektrina 02/2020
|
297,66 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8402653988
|
elektrina 02/2020
|
164,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2032691
|
prenájom rohoží
|
64,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5520006494
|
DROBNý MATERIáL
|
93,66 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8419567201
|
elektrina 03/2020
|
145,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.04.2020 |
14.04.2020 |