|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20174
|
za služby technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20090023
|
spracovanie dokumentácie PZS
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
S F Protection,s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269618022
|
telefonny poplatok 09/2020
|
71,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8030051270
|
vodné, stočné a zrážky 09/2020
|
377,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8407401306
|
elektrická energia. spotreba 09/2020
|
230,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8407401308
|
elektrická energia. spotreba 09/2020
|
184,81 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8407401307
|
elektrická energia. spotreba 09/2020
|
68,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202100223
|
Školský program
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Organika, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2009138
|
oprava kancelárskej techniky
|
45,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
CANTON spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-36
|
Kalocsai ruhák a tánccsoportnak
|
964,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Tamás és társai szolgáltató és kereskedelmi kft |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649011214
|
plyn 10/2020
|
1 335,00 |
s DPH |
|
9105623335
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649011218
|
plyn 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
9105667317
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010479
|
plyn 10/2020
|
23,00 |
s DPH |
|
9100065356
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9120004386
|
EDUPAGE PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7575038647
|
elektrina 09/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100948
|
čistiace prostriedky
|
373,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2312020
|
odborná preehliadka telových.náradí
|
176,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2105073
|
prenájom rohoží
|
67,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200163
|
rúška a dezinfekčné prostriedky
|
777,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |