|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8402676448
|
elektrina 04/2020
|
74,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
komináeske práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Zoltán Žák |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260422143
|
telefonny poplatok 05/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258142382
|
telefonny poplatok 04/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
900562006
|
počítačové služby SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8030018699
|
vodné, stočné, zrážky 04/2020
|
307,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8106313194
|
plyn 05/2020
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8300028154
|
plyn - vrátenie 05/2020
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8402676447
|
elektrina 04/2020
|
48,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
počítačové služby 04/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8402676446
|
elektrina 04/2020
|
114,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258654837
|
telefonny poplatok 04/2020
|
58,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7601535858
|
elektrina
|
330,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955357
|
plyn 05/2020
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955360
|
plyn 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954583
|
plyn 05/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2051390
|
prenájom rohoží
|
67,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100278
|
čistiace prostriedky
|
111,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8170526080
|
plyn 06/2020
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
02.06.2020 |