|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202006014
|
montáž a zapojenie bojlerov
|
2 522.00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
Adrián Forró |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8619903231
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011125
|
knihy
|
575,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Terra Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004370
|
Matematika 2.r. s VJM - knihy
|
527,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201124
|
zošity a knihy 1,2,3 r.
|
517,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
TERRA, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
206287
|
čistiace prostriedky
|
277,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Alda Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2021000020
|
dodávka a vykonanie OP el.ohrievačov
|
1 089,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
HELI ELEKTRO, spol.s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
počítačové služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262811417
|
telefonny poplatok
|
33,17 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902477
|
plyn 07/2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2405248489
|
poistenie majetku
|
318,38 |
s DPH |
|
2405248489
|
18.06.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20027
|
knihy
|
44,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
TEXTUS, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
údržba kosačky
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Róbert Kleč |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5520012050
|
papierové uteráky
|
84,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2262103
|
Toner CANON CRG - 720
|
37,00 |
s DPH |
2262103
|
|
11.06.2020 |
GIGAPRINT.sk, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262176492
|
telefonny poplatok 05/2020
|
58,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8409826043
|
elektrina 05/2020
|
73,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8619903227
|
plyn 07/2020
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20146
|
za služby PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.07.2020 |