|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8426867587
|
plyn 12/2019
|
256,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19210119
|
Lyžiarsky kurz - vleky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Goinpex Bratislava, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
výmena dverí
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
B B BAU, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1943
|
nedoplatok - deratizácia
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
DEZINKO-, Ing. Ján Kohút |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251321897
|
telefonny poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
292524/2015
|
Servis horákov- kotol
|
524,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Weishaupt s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8434185537
|
preplatok na plyn 2019
|
-1 484,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8448819287
|
plyn 12/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Tabletková soľ do umývačky riadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
OMES spol.s.r.o.Divina |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
320008
|
odborná prehliadkaa skúška PDS
|
205,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
MIKRO-TRADE, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363222
|
plyn 01/2020
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362362
|
plyn 01/2020
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363226
|
plyn 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8930084588
|
vodné, stočné 12/2019
|
266,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2014761
|
prenájom rohoží
|
59,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7561705268
|
elektrina 1/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/17
|
servis- ciachovanie váh
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Koller Štefan |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190397071
|
plyn 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7240688606
|
elektrina 12/2019
|
365,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |