|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8678021211
|
plyn 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
9105667317
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12000509
|
hygienické potreby
|
260,15 |
s DPH |
OP08236
|
|
08.09.2020 |
KOHI-MARKET, SK s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2405248489
|
platba poistného - 10-12/2020
|
318,38 |
s DPH |
|
2405248489
|
08.09.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
počítačové služby
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212006387
|
učebné pomôcky - knihy
|
1 247,84 |
s DPH |
20007066
|
|
07.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7631574318
|
elektrina 09/2020
|
330,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1200007573
|
Program Školská agenda pre ZŠ
|
433,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201273
|
učebné pomôcky - knihy
|
460,10 |
s DPH |
56289
|
|
07.09.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678021208
|
plyn 09/2020
|
1 470,00 |
s DPH |
|
9105623335
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8407397783
|
spotreba elektr. energie 08/2020
|
137,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020539
|
plyn 09/2020
|
8,00 |
s DPH |
|
9100065356
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001345777
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
24333
|
|
02.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202008002
|
Citara - ušitie detských viest
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Anna Juhos - HELTEX |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2031914
|
učebné pomôcky- knihy ang.
|
879,20 |
s DPH |
309422
|
|
28.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2087543
|
prenájom rohoží
|
28,56 |
s DPH |
|
26751153
|
25.08.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
počítačové služby
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200173
|
poplatok za školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Národné osvetové centrum |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2016109375
|
tonery
|
478,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8407397784
|
spotreba elektr. energie 08/2020
|
56,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |