|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1807538
|
potraviny
|
431,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180598
|
mäso
|
384,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
AH MH s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206,74
|
zelenina
|
206,74 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Alexander Takács - ALEX |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1816108780
|
kancelárske potreby-tonery,centropen
|
292,63 |
s DPH |
6113117915
|
|
16.10.2018 |
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018092777
|
elektrina
|
72,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018092784
|
elektrina
|
162,73 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3118092776
|
elektrina
|
220,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1876813
|
prenájom rohoží
|
63,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
Originálna lampa do EPSON EB-X11- 2 ks
|
308,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
počítačové služby
|
114,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8690105763
|
ÚČTO ROPO A OBCÍ Štandard 2019
|
121,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18165
|
účastnícky poplatok na AOP kuriča
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ing. Vladimír ŠVEC - OHSAS |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807057
|
potraviny
|
81,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807501
|
potraviny
|
131,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670830445
|
potraviny
|
383,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807418
|
potraviny
|
8,69 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807254
|
potraviny
|
219,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Mirkom Plus , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18100179
|
potraviny
|
130,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Qalited s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18100103
|
potraviny
|
76,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Qalited s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
Takáčová Ildikó |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |