|
|
Faktúra |
239/2025
|
Elektrické služby
|
112,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
S0611/2025
|
Materiál z dotácie
|
191,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0111/2025
|
Materiál z dotácie
|
615,58 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Qalited s.r.o. Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0211/2025
|
Materiál z dotácie
|
89,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KUPOT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0411/2025
|
Materiál z dotácie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PRENX sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0511/2025
|
Materiál z dotácie
|
149,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PRO-HAND s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0311/2025
|
Materiál z dotácie
|
480,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PERLIČKA TN, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0711/2025
|
Materiál z dotácie
|
1 482,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Karol Sipos - SK GLASS |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Režijné náklady
|
317,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Režijné náklady
|
590,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Poukážky darčekové
|
4 440,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Kaufland SR, v.o.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Telekomunikačné služby
|
81,34 |
s DPH |
|
9944503425
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Inštitut celoziv.vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Tonery
|
57,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
GIGAPRINT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Tonery
|
57,80 |
s DPH |
23/2025
|
|
18.11.2025 |
GIGAPRINT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
90056/18
|
18.11.2025 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
revízia
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Zoltán Žák |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
revízia
|
182,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
plyn 10/2025
|
61,46 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
čistiace potreby
|
185,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |