|
|
Faktúra |
2020035
|
oprava kosačky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Robert Kleč |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
v hotovosti |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
učebné pomôcky - informatika
|
56,95 |
s DPH |
|
|
28,09,2023 |
Techfun, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Kluka Tomáš |
učiteľ informatiky |
28,09,2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
telefonny poplatok
|
79,20 |
s DPH |
|
9944503425
|
03.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
učebné pomôcky
|
4,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
preškoly.sk sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
réžia
|
234,84 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
réžia
|
436,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Materiál do PC
|
54,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
20.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
vodné a stočné 12/2025
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
čistiace potreby
|
249,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
plyn 1/2026
|
80,09 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
15.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
plyn 1/2026
|
3 462,03 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
15.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
plyn 1/2026
|
55,07 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
15.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
elektrina 1/2026
|
977,42 |
s DPH |
|
20242484
|
15.01.2026 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Elektrické služby
|
112,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Telekomunikačné služby
|
81,34 |
s DPH |
|
9944503425
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
S0111/2025
|
Materiál z dotácie
|
615,58 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Qalited s.r.o. Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0211/2025
|
Materiál z dotácie
|
89,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KUPOT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0411/2025
|
Materiál z dotácie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PRENX sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0511/2025
|
Materiál z dotácie
|
149,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PRO-HAND s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |