|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8600734688
|
plyn 02/2021
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9000562103
|
služby počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24,02,2021 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277077716
|
telefonny poplatok 01/2021
|
61,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7750893034
|
elektrina 02.2021
|
330,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990128
|
elektrina 01.2021
|
85,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990127
|
elektrina 01.2021
|
371,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990126
|
elektrina 01.2021
|
141,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-4
|
doprava
|
6800HUF |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Tamás és társai szolgáltató és kereskedelmi kft |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
571021
|
členský príspevok SANET na rok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734691
|
plyn 02/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277707584
|
telefonny poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734050
|
plyn 02/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8030076949
|
vodné, stočné a zrážky
|
259,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275848604
|
telefonny poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8407411138
|
elektrina nedoplatok
|
153,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8407411136
|
elektrina 122020
|
196,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8407411137
|
elektrina -nedoplatok
|
283,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275216135
|
telefonny poplatok
|
95,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275216135
|
prenájom rohoží
|
72,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.01.2021 |
18.01.2021 |