|
|
Faktúra |
91-2-0003166
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
14.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
počítačové služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21036747
|
počítače
|
2 007,85 |
s DPH |
OB21036747
|
|
08.03.2021 |
Datacomp, s.r.o., Showroom Otima |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OB21036747
|
počítače
|
2 007,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Datacomp, s.r.o., Showroom Otima |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8407417540
|
elektrina 02/2021
|
77,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8407417539
|
elektrina 02/2021
|
341,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8407417538
|
elektrina 02/2021
|
123,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862254
|
plyn 03/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687861620
|
plyn 03/2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862251
|
plyn 03/2021
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277707584
|
telefonny poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
oprava traktora
|
194,60 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
08.03.2021 |
Róbert Kleč |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
900562103
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9000562103
|
služby počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24,02,2021 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277077716
|
telefonny poplatok 01/2021
|
61,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7750893034
|
elektrina 02.2021
|
330,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990128
|
elektrina 01.2021
|
85,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990127
|
elektrina 01.2021
|
371,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8404990126
|
elektrina 01.2021
|
141,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-4
|
doprava
|
6800HUF |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Tamás és társai szolgáltató és kereskedelmi kft |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |