|
|
Faktúra |
236/2025
|
Telekomunikačné služby
|
81,34 |
s DPH |
|
9944503425
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
08.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Inštitut celoziv.vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
90056/18
|
18.11.2025 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Tonery
|
57,80 |
s DPH |
23/2025
|
|
18.11.2025 |
GIGAPRINT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Tonery
|
57,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
GIGAPRINT s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
revízia
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Zoltán Žák |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
revízia
|
182,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
plyn 10/2025
|
3 918,74 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Počítačové služby
|
125,95 |
s DPH |
|
1512001, zo dňa 01.12.2015".
|
10.11.2025 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
čistiace potreby
|
185,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
elektrina 11/2025
|
1 050,52 |
s DPH |
|
20242484
|
10.11.2025 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
elektrina 10/2025
|
237,14 |
s DPH |
|
20242484
|
10.11.2025 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
plyn 10/2025
|
61,46 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Školský program - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1102020
|
10.11.2025 |
Lunys s.r.o. Poprad |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
plyn 10/2025
|
89,93 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Telekomunikačné služby
|
68,30 |
s DPH |
|
9944503425
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
vodné a stočné 10/2025
|
606,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Školský program - mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
2024127
|
10.11.2025 |
Organika, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Tonery
|
303,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tonerpartner.sk |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S0410/2025
|
Materiál z dotácie
|
63,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.10.2025 |
06.11.2025 |