|
|
Faktúra |
28/2025
|
režijné náklady na obedy zamestnancom
|
311,22 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
náklady na obedy zamestnancom
|
578,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
počítačové služby
|
101,35 |
s DPH |
|
1512001, zo dňa 01.12.2015
|
03.02.2025 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Zmluva |
01/2025
|
poskytnutie počítačových služieb
|
stanov.vzmluve |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
poskytnutie počítačových služieb
|
stanovenávZmluve |
s DPH |
|
|
01.02.2025, zmluva č.1512001 zo dňa 1.12.2025 |
Alfa Service, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
knihy, učebné pomôcky
|
69,70 |
s DPH |
03/2025
|
|
31.01.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
oprava kosačky
|
253,00 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
31.01.2025 |
Róbert Kleč |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
knihy- učebné pomôcky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Andrea Marafkó |
mzdárka |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
utierky papierové
|
440,59 |
s DPH |
2/2025
|
|
23.01.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Andrea Marafkó |
mzdárka |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
preplatok na telef.popltku
|
54,74 |
s DPH |
|
9927347118
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
hygienické potreby
|
440,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Andrea Marafkó |
mzdárka |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
hygienické potreby
|
41,82 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Ildikó Takáčová |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
plyn 01/2025 - ZŠ
|
3 918,74 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
21.01.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
plyn 01/2025 - byt
|
61,46 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
21.01.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
plyn 01/2025 - ŠJ
|
89,93 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
21.01.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.01.2025 |
Inštitut celoziv.vzdelávania Košice n.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Andrea Marafkó |
mzdárka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
preplatok na EE
|
101,06 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.02.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
preplatok na EE
|
322,60 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.02.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Kompatibilný toner CANON CRG-041
|
138,40 |
s DPH |
1/2025
|
|
20.01.2025 |
GIGAPRINT s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Andrea Marafkó |
mzdárka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
preplatok na EE
|
44,10 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
20.01.2025 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
07.02.2025 |
20.01.2025 |