|
|
Faktúra |
SJ04/2026
|
materiál z dotácie
|
135,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
predplatné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Združenie použív.SA dátovej siete SANET |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
13.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Kancelárske potreby
|
62,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
REPRESS, spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
predplatné
|
28,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
plyn 1/2026
|
80,09 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
plyn 1/2026
|
3 462,03 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
10.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
plyn 2/2026
|
55,07 |
s DPH |
|
sc2024/190
|
10.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
vodné a stočné 1/2026
|
325,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ03/2026
|
materiál z dotácie
|
334,63 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
GT. s.r.o. Tešedíkovo |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Školský program - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1102020
|
09.02.2026 |
Lunys s.r.o. Poprad |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
čistiace potreby
|
342,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ022026
|
materiál z dotácie
|
864,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Qalited s.r.o. Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
telefonny poplatok
|
60,48 |
s DPH |
|
9944503425
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
elektrina 02/2026
|
977,42 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
05.02.2026 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
elektrina 01/2026
|
452,20 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
05.02.2026 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
telefonny poplatok
|
6,21 |
s DPH |
|
9944503425
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
predplatné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ZO-RVC v Nitre |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
04.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
telefonny poplatok
|
79,20 |
s DPH |
|
9944503425
|
03.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
06.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
učebné pomôcky
|
4,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
preškoly.sk sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
30.01.2026 |
03.02.2026 |