|
Faktúra |
103/2024
|
režijné náklady na obedy zamestnancov 04/2024
|
288,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
102/2024
|
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestn.04/2024
|
537,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
Objednávka |
08/2024
|
hygienické potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Team TENEX, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
101/2024
|
deratizácia
|
105,00 |
bez DPH |
telefonicky
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ján Kohút - DEZINKO |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
100/2024
|
kosenie areálu školy
|
330,00 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
24.04.2024 |
Ing.Peter Kovács |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
99/2024
|
drobný materiál do počítača
|
30,90 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
24.04.2024 |
Alfa Service, s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
98/2024
|
počítačové služby
|
97,90 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
24.04.2024 |
Alfa Service, s.r.o. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
97/2024
|
telefónny poplatok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
95/2024
|
nedoplatok na EE 03/2024
|
33,48 |
s DPH |
36080527/1/21
|
|
19.04.2024 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
96/2024
|
oprava dverí
|
162,00 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
19.04.2024 |
Marián Prágai |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
94/2024
|
oprava podlahy
|
1 297,26 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kubik František |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
Faktúra |
93/2024
|
ročný prístup -Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
92/2024
|
rozšírenie kamerového systému
|
1 680.00 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
|
11.04.2024 |
Tamás Rozsár - Tomi elektro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
91/2024
|
vodné, stočné a zrážky 03/2024
|
506,35 |
s DPH |
300095462
|
|
11.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
90/2024
|
telefónny poplatok - 03/2024
|
64,06 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
85/2024
|
elektrina 04/2024
|
16,00 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
83/2024
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
178,28 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
36080527/1/21
|
08.04.2024 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
84/2024
|
preddavok na plyn 04/2024
|
2 447.50 |
s DPH |
osobne dojednanie
|
3577140
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
86/2024
|
elektrina 04/2024
|
640,00 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
87/2024
|
elektrina 04/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
36080527/1/21
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská Energetika, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2024 |
08.04.2024 |