|
|
Faktúra |
99756004
|
Verejná správa r.2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52568175
|
ÚZZ r.2016
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150906
|
oprava a údržba kopírovacieho stroja
|
183,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
CANTON spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228452581
|
záloha na plyn 09/2015
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228452579
|
záloha na plyn 09/2015
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228452269
|
záloha na plyn 09/2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507518196
|
telefonny poplatok 08/2015
|
30,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5515007123
|
kancelárske potreby
|
138,16 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Office Depot, s.r.o |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6230099495
|
základný čistič na podlahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8530042321
|
vodné a stočné 07/2015
|
277,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7458352224
|
opakovaná dodávka -elektrina
|
1 088,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
70612896
|
virtuálna knižnica 07/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6028500324
|
miestny poplatok za KO a DSO 2.splátka 2015
|
586,19 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5776352953
|
telefonný popl.-pevné linky
|
89,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
75065337890
|
telefonny poplatok
|
30,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010403
|
odvoz odpadu z ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Alatere s.r.o |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150008
|
maliarske a natieračské práce v ŠJ
|
3 029,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Horváth Zoltán |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150002
|
práca s PC-konfig.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
PAVLI s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70612896
|
virtuálna knižnica 06/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6775400049
|
telefonny poplatok 06/2015
|
51,92 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
09.07.2015 |