|
|
Faktúra |
130100108
|
nákup keramických tabúľ
|
3 610,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Wellcenter s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7237773118
|
odber plynu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70612896
|
služby - Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/07/004
|
03.04.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
4 222,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Wellcenter s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
24 041,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Wellcenter s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1316711
|
servisný prenájom rohoží
|
56,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130312
|
toner
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
CANTON spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13051
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7303241410
|
tf.poplatky
|
41,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13064
|
služby - Vzdelávanie ns ECDL Start
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
COMENIUS-PI UJS |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13065
|
služby - "Vzdelávanie na čitateľskú gramotnosť"
|
490,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
COMENIUS-PI UJS |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130023
|
nákup materiálu - HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
120313
|
výmena, oprava podlahy v triede I. B
|
1 812,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Ing. Ján Bagi |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8330009852
|
vodné, stočné
|
426,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7414785066
|
dodávka plynu
|
4 578,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446927864
|
dodvka elektriny
|
981,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
organizácia súťaže Poznaj slovenskú reč
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Obvodný úrad Trnava |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4747962359
|
tf. poplatky
|
61,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7322618410
|
dodávka plynu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13032
|
nákup kníh
|
15 077,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Családi Kövnyklub, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
05.03.2013 |