|
|
Faktúra |
8430001965
|
dodávka vody a stočné 01/2014
|
468,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140138
|
Toner CANON CRG-720-recykl.- 2 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
CanTon, spol.s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400077
|
potraviny
|
420,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
AH MH s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140610
|
potraviny
|
89,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Ing. Michal Gögh-projekt-market |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010015
|
poskytovanie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
GA112/2014
|
12.02.2014 |
Alatere, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zml. zo dňa 13.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Canton spol s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670404086
|
potraviny
|
332,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zml. zo dňa 02.04.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Wellcenter s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670404140
|
potraviny
|
60,19 |
s DPH |
ozn
|
|
11.02.2014 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140598
|
potraviny
|
186,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Frape catering, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7416774383
|
preddavky na dodávku zemného plynu 03/2014
|
3 433,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5758762633
|
telefónny poplatok 01/2014
|
73,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7223011922
|
záloha na zemný plyn
|
82,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447841537
|
záloha na elektrickú energiu
|
1 059,85 |
s DPH |
|
5100027967
|
05.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140484
|
potraviny
|
158,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ing. Michal Gögh-projekt-market |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403412
|
potraviny
|
268,10 |
s DPH |
ozn
|
|
04.02.2014 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140167
|
potraviny
|
19,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Štefan Nagy, Pekáreň Vlčany |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140016
|
potraviny
|
692,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Kubík Jozef " BIBA" |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1404655
|
prenájom rohoží
|
42,55 |
s DPH |
|
751153
|
03.02.2014 |
Lindström, s.r.o. |
ZŚ Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400049
|
potraviny
|
207,61 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
AH MH s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
|
|
|
30.01.2014 |