|
|
Faktúra |
021934
|
prepravné
|
160,00 |
s DPH |
7521
|
|
04.07.2013 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 92400 Galanta |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7292793114
|
odber plynu
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6751890934
|
tf. poplatky
|
61,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13089
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306669830
|
tf. poplatky
|
41,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130123
|
elektroinštalačné práce
|
535,86 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
1/mesiac |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Takáč Marek |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013068
|
dopravné, služby
|
224,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6520470484
|
poistné
|
477,09 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. VIG |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1335038
|
služby
|
56,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130176
|
oprava ÚK
|
79,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13387
|
odborná literatúra
|
555,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13386
|
nákup odbornej literatúry
|
559,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8330035912
|
vodné, stočné
|
459,71 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Zsl. vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
8 514,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Canton spol s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1902013
|
služby, cestovné náklady
|
156,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Bačík - revízia, oprava, predaj telovýchovného náradia |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7415749838
|
odber plynu
|
590,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436843404
|
odber elektriny
|
981,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5750891296
|
tf.poplatky
|
73,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7232822733
|
odber plynu
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
10.06.2013 |