|
|
Faktúra |
20121791
|
kuchynské zariadenie
|
795,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70612896
|
služby - Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
KOMENSKY, s,r,o, |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7174323551
|
dodávka plynu
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP, a,s, |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8745023306
|
tf.poplatky
|
42,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1272535
|
servisný prenájom rohoží
|
53,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
06.12.2012 |
|
Zmluva |
|
poskytnutie Vzdelávacích kurzov
|
8 260.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2012 |
COMENIUS pedagogický inštitút UJS |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8230075518
|
vodné, stočné
|
471,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7415720945
|
dodávka plynu
|
3 621,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12623
|
služby PO a BOZP za 4. Q 2012
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Haskont s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120780
|
školské potreby
|
138,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Valéria Kováčová - KOVA |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1275122012
|
upgrade + servis - program ŠJ na 12 mesiacov
|
39,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
26 946.72 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Intervyt |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120562
|
oprava časti rozvodu potrubia čerpadla
|
115,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Technospol Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120283
|
oprava školského zvončeka
|
888,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
daisy ELEKTRO, spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12053
|
revízie bleskozvodov, el. strojov, zariadení, prenosných spotrebičov
|
853,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Dezider Jurás - GALVALUX- HJP |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12052
|
montáž osv,krytov, oprava eletrického zariadenie, vypínačov, atď.
|
731,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Dezider Jurás - GALVALUX-HJP |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
Upgrade WinIBEU, WinPaM rok 2012, kabeláž
|
497,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
PAVLI s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný tovar
|
26 706,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Intervyt |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7213362242
|
tel.poplatky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6520470484
|
poistné
|
477,09 |
s DPH |
|
6520470484/0412001106
|
04.01.2013 |
Kooperatíva, VIG |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM |
|
|
|
08.01.2013 |