|
|
Objednávka |
4/2026
|
Tonery
|
100,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
plyn 4/2026
|
55,07 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
09.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
plyn 4/2026
|
3 462,03 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
09.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
plyn 4/2026
|
80,09 |
s DPH |
|
SC2024/190
|
09.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
telefonny poplatok
|
76,85 |
s DPH |
|
9944503425
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
elektrina 04/2026
|
977,42 |
s DPH |
|
20242484
|
09.04.2026 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Zborovňa Komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Občerstvenie- deň učiteľov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Esterházy Galanta, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
réžia
|
575,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Réžia zamestnanci
|
309,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Z. Kodálya Galanta |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Telekomunikačné služby
|
25,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
31.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Tonery
|
100,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
oprava tlačiarne
|
127,92 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
CANTON spol. s r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
telefonny poplatok
|
79,24 |
s DPH |
|
9944503425
|
24.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
učebné pomôcky
|
36,89 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
čistiace potreby
|
197,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
GT, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
učebné pomôcky
|
36,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
preškoly.sk sro |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Občerstvenie- deň učiteľov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Esterházy Galanta, s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
elektrina 02/2026
|
313,15 |
s DPH |
|
20242484
|
12.03.2026 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 924 00 Galanta |
Hajnalka Oláh |
riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |